宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
我院是1958年成立的一个综合性科研院所，2002年由事业单位转制为国有企业，2015年12月3日由原主管厅局脱钩，划归自治区国资委管理，2016年11月划归新成立的宁夏建投集团管理，2017年4月7日更名为宁夏建投设计研究总院，2017年12月改制为有限公司。注册资本1000万元，是一个以设计、科研、质检、房地产开发、生产为一体的综合性国有科技型企业。下属机构有6个设计分院，1个房地产（宁夏瑞德）开发公司，1个研究所（食品），1个质检站（食品）。全院现有职工134人，以中青年骨干为主，其中大学学历和中高级职称技术人员占70%以上。设计方面拥有建筑、轻工、市政、城市规划、环艺和室内装饰、压力管道等多个行业设计资质。质检站为经自治区质检局认证授权的省级工业产品监督检验机构。
在竞争激烈、强手如林的设计市场上，我院创立的全新管理制度和经营模式，不仅极大的调动了设计人员的积极性，还不断吸引区内外优秀设计人员加盟，设计质量和服务不断提高，房地产设计业务量快速增长，已成为我院的主营收入。近年来我院设计的工业和民用建筑项目分布全区各市县及北京、河北、河南、陕、甘、蒙地区。其中“在水一方”、“塞上水乡”、“水木灵洲”、“蓝山帝景”、“园丁家园”等住宅小区的设计得到业主和社会各界的好评；西气东输二线管道工程、固原机场输水改线工程、盐池县供水扩建工程、“果蔬胶囊”等工业项目和市政工程也受到有关方面的好评。“宁东煤化工基地综合办公楼”、“东方尚都”、“园丁家园”、“果蔬胶囊”等项目还获得了自治区优秀城乡规划工程勘察设计二、三等奖，“沙湖旅游区”景观大门、“宁夏西府井酒店室内装饰设计工程”获得中国国际室内设计双年展银奖，被中国室内装饰协会授予“全国室内装饰优秀设计机构”称号，得到了政府有关部门的表彰和奖励。
瑞德房地产公司开发的“水木兰亭”小区，以公园、广场、小亭、流水、绿地等景观营造了美丽和谐的居住环境，舒适美观的户型设计和合理的价位，受到市场欢迎。食品质量监督检验站负责对市场上各类酒、肉、粮油、糖、茶叶、饮料、豆制品等的检验，每年检验样品近2000个。还承担第三方公证检验、贸易出证、产品质量评价、成果鉴定等业务。也是我区唯一获得国家“三聚氰胺”检测能力验证实验室。
作为转制的科技型企业，我院大力改革管理制度，创新经营模式，整合优势资源，建立合理有效的分配机制，成功的进入市场并取得了可喜的成就，经济效益、社会效益显著增强，各项收入逐年递增，发展速度名列前茅，连续多年获得上级主管部门的表彰奖励，并被税务系统授为A级信用单位。
二、部门预算单位构成
本次公开为1家：宁夏建投设计研究总院（有限公司）
宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
298.72 |
一、本年支出 |
298.72 |
298.72 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
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|
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|
（六）科学技术支出 |
298.72 |
298.72 |
|
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|
（八）社会保障和就业支出 |
|
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|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
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二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
298.72 |
支出总计：298.72 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
|
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
|||
|
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
|
2069903 |
转制科研机构 |
298.72 |
298.72 |
298.72 |
298.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
298.72 |
298.72 |
298.72 |
298.72 |
|
|
|
|
|
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
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功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
2080599 |
其它行政事业单位离退休支出 |
168.12 |
|
|
|
|
|
|
2069903 |
转制科研机构 |
47.79 |
298.72 |
298.72 |
|
0 |
0 |
|
|
合 计 |
215.91 |
298.72 |
298.72 |
|
82.81 |
33 |
|
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|
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|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
298.72 |
250.93 |
47.79 |
|
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301 |
一、工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
47.79 |
|
47.79 |
|
30201 |
办公费 |
16.50 |
|
16.50 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30206 |
电费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
5.0030211 |
差旅费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.29 |
|
2.29 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
250.93 |
250.93 |
|
|
30301 |
离休费 |
28.99 |
28.99 |
|
|
30302 |
退休费 |
209.11 |
209.11 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
12.83 |
12.83 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年无“三公”经费支出。
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年无政府性基金预算拨款支出。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
298.72 |
一、本年支出 |
298.72 |
298.72 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
298.72 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
298.72 |
298.72 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
298.72 |
支出总计:298.72 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
2069903 |
转制科研机构 |
298.72 |
0 |
298.72 |
298.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
298.72 |
0 |
298.72 |
298.72 |
|
|
|
|
|
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|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2069903 |
转制科研机构 |
298.72 |
298.72 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
298.72 |
298.72 |
|
|
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|
宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年财政拨款收支总预算 298.72 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 298.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明,科学技术支出298.72万元。
二、关于宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年一般公共预算拨款基本支出 298.72 万元，比2017年执行数据增加82.81 万元，增长33%。其中：
人员经费 250.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 47.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费。
（二）项目支出情况说明。
宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年无一般公共预算拨款支出。
三、关于宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年无“三公”经费支出。
四、关于宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年无政府性基金预算拨款支出。
（二）项目支出情况说明
宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年无政府性基金预算拨款。
五、关于宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年收支预算情况的总体说明
宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年收入总预算298.72 万元，支出总预算 298.72 万元。
收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0 %；财政拨款收入 298.72 万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0%；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
支出预算包括：基本支出 298.72 万元，占100 %；项目支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年宁夏建投设计研究总院（有限公司）无相关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年宁夏建投设计研究总院（有限公司）无政府采购。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，宁夏建投设计研究总院（有限公司）无占用使用国有资产总体情况。
（四）预算绩效情况
2018年宁夏建投设计研究总院（有限公司）无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无。
宁夏建投设计研究总院（有限公司）2018年部门预算——名词解释
2018年宁夏建投设计研究总院（有限公司）无名词解释。
宁夏建投设计研究总院（有限公司）
2018年2月22日
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