宁夏回族自治区对外科技交流中心2018年部门预算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区对外科技交流中心是自治区政府批准成立的非营业性服务机构，是自治区科学技术厅所属的具有独立法人资格正处级公益一类全额拨款的事业单位。中国——阿拉伯国家技术转移中心是由国家科技部和自治区人民批准成立全额事业单位，根据自治区编办按照自治区机构编制委员会办公室文件(宁编办发﹝2016﹞243号)《关于调整中国—阿拉伯国家技术转移中心机构编制事项的通知》。调整后，中国—阿拉伯国家技术转移中心（自治区对外科技交流交流中心）全额预算事业编制16名。目前中心内设四个工作部门，分别为：综合管理部、信息网络部、合作发展部、国际交流部。主要职责：推进中阿技术转移中心银川总部以及若干阿拉伯国家双边技术转移中心建设；构建中阿技术转移协作机构网络，建立中阿技术转移管理运行机制；建设中阿技术转移信息服务平台，并负责运营；承担中阿科技园、科技示范基地、联合实验室等共建工作；组织国际国内科技论坛、技术对接、展览展示等技术转移对接活动，推动技术转移项目实施；开展跨国技术转移理论、政策、法规及战略规划研究与分析，为开展中阿科技合作与技术转移提供决策依据；落实中阿科技伙伴计划的相关工作；负责《中阿科技论坛》季刊编辑印发工作；承担技术出口的咨询服务工作；组织开展对国外的科技考察和培训等工作。

二、部门预算单位构成

本次预算公开的单位为宁夏回族自治区对外科技交流中心一家。

 

 

第二部分  自治区对外科技交流中心2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

 

财政拨款收支预算总表

                                                                    单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	197.10	一、本年支出	197.10	197.10
（一）一般公共预算财政拨款	197.10	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出	156.22	156.22
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	22.89	22.89
		（九）医疗卫生与计划生育支出	5.90	5.90
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	12.09	12.09
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余	733.68	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	733.68	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	930.78	支出总计	197.10	197.10

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
				小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
2060899	其他科技交流与合作支出	156.22	156.22	156.22	156.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费出	14.74	14.74	14.74	14.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	5.90	5.90
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.25	2.25	2.25	2.25
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	5.90	5.90
2210201	住房公积金	9.54	9.54	9.54	9.54
2210203	购房补贴	2.55	2.55	2.55	2.55

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2060899	其他科技交流与合作支出	141.75	144.22	144.22		2.47		2%
2060899	其他科技交流与合作支出	15.00	12.00		12.00	-3.00		20%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	14.74	14.74		1.79		14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	5.90	5.90		3.31		128%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.25	2.25	2.25		0		0%
2101102	事业单位医疗	5.18	5.90	5.90		0.72		14%
2210201	住房公积金	11.38	9.54	9.54		-1.84		16%
2210203	购房补贴	2.25	2.55	2.55		0.30		13%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

157.25

112.25

11.00

34.00

9.05

0

9.05

6.05

3

11

3

3

5

 

 

六、政府性基金预算支出表

 

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出

自治区对外科技交流中心无政府性基金预算支出

七、部门收支预算总表

 

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	197.10	一、本年支出	197.10	197.10
（一）一般公共预算财政拨款	197.10	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出	156.22	156.22
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	22.89	22.89
		（九）医疗卫生与计划生育支出	5.90	5.90
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	12.09	12.09
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款	733.68	二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	930.78	支出总计	197.10	197.10

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

 

八、部门收入总表

 

部门收入总表

                                                                         单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入
2060899	其他科技交流与合作支出	156.22		156.22	156.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74		14.74	14.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90		5.90	5.90
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.25		2.25	2.25
2101102	事业单位医疗	5.90		5.90	5.90
2210201	住房公积金	9.54		9.54	9.54
2210203	购房补贴	2.55		2.55	2.55

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称
2060899	其他科技交流与合作支出	144.22	144.22
2060899	其他科技交流与合作支出	12.00		12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.25	2.25
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90
2210201	住房公积金	9.54	9.54
2210203	购房补贴	2.55	2.55

 

 

第三部分 宁夏对外科技交流中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏对外科技交流中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏对外科技交流中心2018年财政拨款收支总预算197.1万元。收入预算包括：一般公共预算拨款197.1万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：其他科技交流与合作支出156.22万元、社会保障和就业支出22.89万元、医疗卫生与计划生育支出5.9万元，住房保障支出12.09万元。

二、关于宁夏对外科技交流中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏对外科技交流中心2018年一般公共预算拨款基本支出185.1万元，比2017年执行数据增加43.35万元，增长23%。其中：

人员经费158万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

    宁夏对外科技交流中心2018年一般公共预算拨款项目支出12万元，比2017年执行数减少3万元，下降25%。具体为外事交流专项，主要用于组织国内专家到国外进行交流活动，同时引进国外知名专家来宁进行科技交流。

2017年中阿技术转移中心负责组织管理中阿技术转移与合作专项，经费预算1500万元；按照自治区财政厅关于“梳理科技厅现有科技项目资金整合设立科技创新专项资金”的要求，自2018年起，中阿技术转移与合作专项合并到自治区重点研发计划国际科技合作专项中，由科技厅对外合作处统一管理。

三、关于宁夏对外科技交流中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏对外科技交流中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）费3万元，拟安排组团1个，1人次左右。公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费5万元,拟接待15批次，300人左右。。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年“三公”经费财政拨款预算减少146.25万元，由于2018年“三公经费”财政拨款预算要求做在项目支出预算中；又因2018年起中阿技术转移与合作专项合并到自治区重点研发计划国际科技合作专项中，由科技厅对外合作处统一管理，故2018年“三公经费”财政拨款预算比2017年大幅度减少。

四、关于宁夏对外科技交流中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏对外科技交流中心无政府性基金预算拨款。

五、关于宁夏对外科技交流中心2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算930.78万元，支出总预算193.1万元。

收入预算包括：上年结转733.68万元，占78.82%；财政拨款收入197.1万元，占21.18%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出185.1万元，占93.91%；项目支出12万元，占6.09%，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年宁夏对外科技交流中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，宁夏对外科技交流中心无政府采购经费。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏对处科技交流中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 1辆，价值33.75万元；办公家具378件，价值为52.23万元；其他资产360件，价值463.37万元。

（四）预算绩效情况

2018年宁夏对外科技交流中心无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

2018年宁夏对外科技交流中心无其他需说明的事项。

第四部分  宁夏对外科技交流中心2018年部门预算——名词解释

2018年宁夏对外科技交流中心无相关名词解释。

附件： -